Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Lasten | 9.340 | 8.857 | 9.465 | 9.485 | 9.505 | 9.525 |
Baten | 3.825 | 3.463 | 3.588 | 3.586 | 3.584 | 3.582 |
Saldo van baten en lasten | -5.515 | -5.394 | -5.877 | -5.899 | -5.921 | -5.943 |
Toevoeging aan reserve | 531 | 148 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Onttrekking aan reserve | 604 | 318 | 229 | 229 | 229 | 229 |
Geraamd resultaat | -5.442 | -5.224 | -5.828 | -5.850 | -5.872 | -5.894 |
Mutaties meerjarenraming: | ||||||
ontwikkeling kapitaallasten | 2 | 4 | 6 | |||
aanpassing baten vanwege ontwikkeling kapitaallasten | -2 | -4 | -6 | |||
stadsuitbreidingslasten | -22 | -44 | -66 | |||
Structureel bestedingsvoorstel: | ||||||
Uitbreiding formatie griffie (saldo) | -40 | -40 | -40 | -40 | ||
Incidentele bestedingen PPN en begroting: | ||||||
projectleider adres- en woonfraude | -84 | |||||
klantcontactcentrum | -64 | |||||
Regio Zwolle en regionale samenwerking | -74 | -74 | ||||
Budget verkiezingen | -50 | |||||
Toelichting verschil 2018 t.o.v. 2017:
Bij de PPN 2018-2021 zijn structurele middelen beschikbaar gesteld voor een specialist identiteitsfraude ( € 78.000). Evenzo zijn de incidenteel gehonoreerde budgetten voor projectleider adres- en woonfraude (€ 83.500) en medewerkers klantcontactcentrum (€ 94.000) in de begroting 2018 verwerkt. Naar aanleiding van de meicirculaire is € 350.000 geraamd als bijdrage aan de VNG, de inkomst via het gemeentefonds is onder programma 10. Algemene dekkingsmiddelen meegenomen.
Voor het financiële beeld van 2018 van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Financiën programma 2018.