Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Lasten | 90.493 | 90.110 | 90.958 | 91.183 | 91.408 | 91.233 |
Baten | 8.210 | 10.404 | 9.728 | 9.728 | 9.728 | 9.728 |
Saldo van baten en lasten | -82.283 | -79.706 | -81.230 | -81.455 | -81.680 | -81.505 |
Toevoeging aan reserve | 2.237 | |||||
Onttrekking aan reserve | 1.784 | |||||
Geraamd resultaat | -82.736 | -79.706 | -81.230 | -81.455 | -81.680 | -81.505 |
Mutaties meerjarenraming: | ||||||
stadsuitbreidingslasten | -125 | -250 | -375 | |||
subsidieresultaat loonkosten WSW/Wezo | -100 | -200 | 100 | |||
Incidentele bestedingen PPN en begroting: | ||||||
human capital | -300 | -300 | ||||
Jeugd (lagere inkomst gemeentefonds) | -2.000 | |||||
Toelichting verschil 2018 t.o.v. 2017:
Bij de PPN 2018 - 2021 is besloten het nadelig subsidieresultaat (€ 2,7 miljoen) op de loonkosten van de Wezo (verschil tussen rijksbijdrage en loonkosten) structureel in de begroting op te nemen. Naar huidige inzichten stijgt het nadeel in 2020 tot € 2,9 miljoen vanwege aanvullende rijkskortingen. Vanaf 2021 neemt het tekort jaarlijks af. De verdere verschillen hebben naast de inflatieaanpassingen vooral betrekking op de bij de PPN bepaalde investeringen, te weten: maatschappelijke participatie (€ 220.000), kwetsbare jongeren (€ 250.000), monitoring / toezicht en handhaving (€ 230.000), preventief jeugdbeleid (€ 820.000) en toegang jeugdhulp (€ 700.000). Daartegenover staan de verwachte transformatieopbrengsten op de uitgaafbudgetten van circa € 4 miljoen op jeugd, Wmo en deels door onderuitputting / prijscompensatie rijk. Tenslotte zijn de budgetten aangepast op basis van de uitkomsten van de meicirculaire van het gemeentefonds.
Voor het financiële beeld van 2018 van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Financiën programma 2018.