Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Lasten | 63.592 | 62.960 | 67.189 | 67.168 | 67.091 | 67.014 |
Baten | 48.337 | 47.941 | 50.251 | 50.251 | 50.251 | 50.251 |
Saldo van baten en lasten | -15.255 | -15.019 | -16.938 | -16.917 | -16.840 | -16.763 |
Toevoeging aan reserve | ||||||
Onttrekking aan reserve | 264 | |||||
Geraamd resultaat | -14.991 | -15.019 | -16.938 | -16.917 | -16.840 | -16.763 |
Mutaties meerjarenraming: | ||||||
stadsuitbreidingslasten | -35 | -70 | -105 | |||
verwachte opbrengsten ivm intensiveringen schulddienstverlening | 56 | 168 | 280 | |||
Structurele bestedingsruimte: | ||||||
Beschermingsbewindvoering | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | ||
Incidentele bestedingen PPN en begroting: | ||||||
Declaratiefonds | -250 | |||||
Dekking uit programmabudget | 250 | |||||
Intensivering schulddienstverlening | -405 | -405 | ||||
- waarvan terugverdieneffect | 60 | 60 | ||||
Uitvoeringskosten bijstand | -180 | -180 | ||||
Uitstroom zelfstandigen | -60 | -60 | ||||
Experiment participatiewet | -175 | |||||
Toelichting verschil 2018 t.o.v. 2017:
De toename van de lasten en deels van de baten is het gevolg van de toename van het aantal bijstandscliënten. Het tekort is voorlopig gelijk gehouden aan het berekende tekort over 2017 ad € 3,2 miljoen. Bij eerste wijziging op de begroting wordt het tekort verhoogd naar €4,0 miljoen. Bij de PPN 2018 - 2021 zijn structurele middelen beschikbaar gesteld voor contactpersoon schulddienstverlening (€ 40.000) en intensivering schulddienstverlening (€ 350.000). Vanaf 2019 verwachten wij dat de intensiveringen tot lagere uitgaven zal leiden, zie bovenstaande mutatie in de meerjarenraming.
Voor het financiële beeld van 2018 van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Financiën programma 2018.