Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Lasten | 71.008 | 67.534 | 69.770 | 70.229 | 70.306 | 70.460 |
Baten | 47.123 | 36.107 | 36.598 | 36.567 | 36.547 | 36.527 |
Saldo van baten en lasten | -23.885 | -31.427 | -33.172 | -33.662 | -33.759 | -33.933 |
Toevoeging aan reserve | 4.581 | 3.387 | 3.108 | 3.108 | 3.108 | 3.108 |
Onttrekking aan reserve | 6.398 | 3.772 | 3.518 | 3.518 | 3.518 | 3.518 |
Geraamd resultaat | -22.068 | -31.042 | -32.762 | -33.252 | -33.349 | -33.523 |
Mutaties meerjarenraming: | ||||||
ontwikkeling kapitaallasten | -9 | 191 | 321 | |||
aanpassing baten vanwege ontwikkeling kapitaallasten (riolering) | -31 | -51 | -71 | |||
stadsuitbreidingslasten | -96 | -192 | -288 | |||
beheerskosten fietsbrug N35 | -25 | -25 | -25 | |||
ingroei in beheerskosten N340 | -40 | -80 | -110 | |||
overgangsrecht FLO | -95 | -37 | 9 | |||
budget vervangingsinvesteringen BOR | -194 | -393 | -597 | |||
Structurele bestedingsruimte | ||||||
herplant i.v.m. essentaksterfte; jaarlasten bij investering € 350.000 | -17 | -17 | -17 | -17 | ||
verkeersonveilige situaties / 30 km zones: jaarlasten bij investering € 400.000 | -26 | -26 | -26 | -26 | ||
Incidentele bestedingen PPN en begroting: | ||||||
woongerelateerde overlast | -54 | |||||
geluidsreducerend asfalt | -350 | -350 | ||||
essentaksterfte (kap bomen) | -150 | |||||
actualisatie dierenwelzijnsbeleid | -50 | |||||
stimulering verwijdering asbestdaken | -50 | |||||
Toelichting verschil 2018 t.o.v. 2017:
De laatste jaarschijf van de bezuinigingsopgave op de openbare ruimte ad € 0,4 miljoen is in de budgetten verwerkt. Op basis van de besluitvorming bij de PPN 2018-2021 is € 100.000 structureel geraamd voor consulentschap en activiteitenbudget NME, € 30.000 voor cameratoezicht binnenstad, € 90.000 voor vergunningverlening APV en € 460.000 voor exploitatie verhuurde panden.
Verder is de omzetting van de diverse budgetten die overgegaan zijn naar de omgevingsdienst en de bijdrage aan de omgevingsdienst in dit programma verwerkt.
Voor de tariefontwikkelingen inzake afval en riolering verwijzen wij naar de tarievennota 2018, waar uitgebreid over de ontwikkelingen over deze beleidsterreinen wordt ingegaan.
Voor het financiële beeld van 2018 van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Financiën programma 2018.