Paragraaf type A; investeringen waarover besluitvorming nog plaats moet vinden
Onderstaand een overzicht van de reeds aangekondigde investeringen, waarover uw Raad nog een definitief besluit moet nemen:

Bedragen * € 1.000

Toelichting per voorgenomen investering

Conform de strategische agenda binnenstad trekken wij voor wonen, de economische- en culturele impuls aanvullend op de beschikbare middelen in de begroting in 2018 en 2019 middelen uit. Binnen dit onderdeel wordt onder andere gekeken naar het Broerenkwartier, Luttekestraat en Papenstraat en zaken als een lichtplan met oog voor sfeerverlichting.

Ook de Grote Kerk maakt onderdeel uit van deze strategische opgave. Het bestuur Stichting Grote Kerk Zwolle werkt sinds 2014 aan plannen voor de toekomstige functie en positionering van dit gebouw in het hart van de binnenstad. Het behoud van het gebouw is alleen mogelijk indien nieuwe functies worden ontwikkeld, die zich richten op de breedte van de samenleving.

De Grote Kerk wil op cultureel, educatief en creatief gebied een aanvulling op het bestaande programma-aanbod gaan vormen. Men werkt concreet aan het ontwikkelen van het gebouw als een Academiegebouw voor de stad. Hiervoor is een nieuwe Programmaraad gevormd met de samenwerkende partners. De Grote Kerk heeft een voorlopig ontwerp met uitwerking van haar plannen gemaakt, met een bijbehorende kostenraming van € 900.000. De gemeentelijke bijdrage aan deze kosten kan gedekt worden vanuit het Stadsontwikkelfonds. Uw raad heeft op 26 september 2017 ingestemd met het voorliggende voorstel.

In de Perspectiefnota 2018 - 2021 heeft uw raad middelen beschikbaar gesteld voor de strategische opgave Spoorzone. In totaal is er toen aanvullend € 7,5 miljoen beschikbaar gesteld. Deze middelen worden ingezet voor de uitvoering van het Ontwikkelperspectief, dat aanvullende ambities bevat ten opzichte van het Investeringsbesluit Spoorzone 2013. Het Ontwikkelperspectief wordt in 2017 nog aan uw Raad gezonden ter bespreking.

De voorgenomen investering heeft betrekking op het project “zelf opgewekt’. Met dit project willen we het energieverbruik van de organisatie Gemeente Zwolle verduurzamen, middels besparen en opwekken. Besparen kan onder andere door te investeren in ledverlichting in openbare ruimten en voor het opwekken van duurzame energie kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke panden. Een investeringsvoorstel over dit onderwerp is in voorbereiding en wordt in 2017 nog aan uw Raad toegezonden.

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2018 - 2021 heeft uw raad middelen beschikbaar gesteld voor de omzetting van drie natuurgrasvelden naar kunstgrasvelden in 2018. Het betreft velden op de buitensportaccommodaties Jo van Marle (ZAC), Weidesteen (WVF) en Vegtlust (Berkum). Het investeringsvoorstel voor dit onderdeel volgt in het najaar van 2017.

In aansluiting op het strategisch meerjarenplan onderwijsagenda is met de schoolbesturen een strategisch onderwijshuisvestingsplan opgesteld. De inzet van dit plan is om de bouwtechnische kwaliteit, duurzaamheid en flexibele inzet van schoolgebouwen te verbeteren. Voor de komende jaren is in beeld gebracht wat er op wijkniveau moet gebeuren en hoe de schoolbesturen en de gemeente Zwolle dit gezamenlijk oppakken. Een eerste aanzet voor met name het basisonderwijs is in de notitie 'Toekomstgerichte onderwijshuisvesting Zwolle' uitgewerkt. Het traject voor het speciaal- en voortgezet onderwijs en een verdere uitwerking van de duurzaamheidsaspecten en IKC (Integraal Kind Centrum) vorming in bestaande schoolgebouwen volgt op termijn.

De totale investeringen voor de periode 2018 tot en met 2027 op basis van deze notitie bedragen € 29 miljoen voor het basisonderwijs. De jaarlijks te investeren bedragen zullen u te zijner tijd via afzonderlijke investeringsvoorstellen worden voorgelegd. In deze begroting wordt voorgesteld om voor de komende jaren (t/m 2023) de structurele budgetruimte voor de toekomstige investeringen te reserveren.

Naast de investeringen in het basisonderwijs reserveren wij € 7 miljoen voor huisvestingsinvesteringen voor het voortgezet onderwijs.

Het haalbaarheidsonderzoek laat zien dat het voor de toekomst van de WRZV hallen het gewenste scenario is om nieuwbouw te realiseren op de locatie Voorsterpoort. Met deze ontwikkeling wordt beoogd een modern en up to date sporthallencomplex te realiseren dat voldoet aan de huidige eisen, zijn huidige maatschappelijke functie kan blijven
vervullen, gesitueerd wordt op een zichtbare, goed bereikbare locatie en geen overlast bezorgd naar de omgeving. De functie van de WRZV-hallen is blijvend noodzakelijk gezien de druk op het gebruik van de andere sporthallen.

In 2017 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de WRZV hallen. De uitkomsten hiervan worden u begin 2018 aangeboden. De volgende stap is het opstellen van een investeringsvoorstel. In de voorliggende Begroting wordt voorgesteld eens structurele budgetruimte aan te houden van € 0,4 miljoen voor de dekking van de toekomstige investeringslasten.

Tijdens het Najaarsmoment 2016 heeft het college naar aanleiding van een aangenomen motie “Verbetering opstelling toezichtcamera’s in de binnenstad’ van de VVD en PvdA aangegeven in het algemeen voortdurend aandacht te hebben voor de effectiviteit en positionering van camera's als instrument in de openbare ruimte voor de ondersteuning van operationele werkzaamheden. Er is geconstateerd dat tijdens uitgaansavonden een uitbreiding van uitgaan gerelateerde overlast naar andere delen van de binnenstad plaatsvindt, namelijk naar locaties waar de horeca zich de afgelopen jaren heeft gevestigd. Dit maakt dat het oorspronkelijke cameraplan niet langer dekkend is. Concreet betekent dit de behoefte aan een uitbreiding met zes camera’s. Bij de Perspectiefnota 2018 - 2021 heeft u ingestemd met een incidentele investering van € 78.000. De daadwerkelijke plaatsing van de zes nieuwe camera's wordt begin 2018 gerealiseerd.

Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Spoorzone wordt onder andere gewerkt aan de realisatie van meer parkeervoorzieningen voor fietsen. Met een stalling onder het Stationsplein kan het groeiend aantal fietsers dat gebruik wil maken van stallingsruimte nabij het station, geaccommodeerd worden.

De totale investeringen voor het fietsparkeren is € 24,2 miljoen. De financiering van deze investering wordt gedragen door de gemeente Zwolle (€ 13,1 miljoen) en het ministerie van I&M (€ 11,1 miljoen). Het investeringsvoorstel voor dit onderdeel volgt uiterlijk in het voorjaar van 2018.

Met Hogeschool Windesheim en het Greijdanus College is afgesproken om de overlast van studenten op piekmomenten te verzachten. De maatregelen zijn er op gericht de ‘stroom met studenten’ zoveel mogelijk te concentreren.

In totaal is voor dit onderwerp € 450.000 gereserveerd, waarvan uw raad in juli 2017 heeft ingestemd met een bijdrage van € 147.000. Hiermee zijn reeds gemaakte kosten gedekt, is in de zomer van 2017 het kruispunt bij de toegang van de campus verhoogd en is extra belijning op het kruispunt Pilotenlaan – Burg. Van Walsumlaan aangebracht. Deze werkzaamheden zijn gelijktijdig met geplande onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Daarnaast wordt de technische haalbaarheid onderzocht van het verleggen van het bestaande voetpad richting de bestaande watergang. In de tussentijd wordt er langs de route vanaf het begin van het schooljaar tot aan de herfstvakantie op verschillende plekken verkeersregelaars ingezet en barrièrs geplaatst (maximaal drie jaar).

Bij de Perspectiefnota 2017 - 2020 is € 1 miljoen beschikbaar gesteld als stimuleringsbudget semipermanente woningbouw. Vanuit dat budget is door uw raad begin 2017 € 326.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de woningen. Daarnaast heeft de provincie Overijssel in de tussentijd ter ondersteunring van het realiseren van tijdelijke woonvormen voor statushouders subsidie beschikbaar gesteld. Hierdoor is het op dit moment niet nodig om aanspraak te maken op de resterende € 674.000.

Het project doorstroomassen heeft betrekking op verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer. Vanaf 2011 is gewerkt aan het realiseren van de westelijke doorstroomas voor het busvervoer. De westelijke doorstroomas verbindt de nieuw aan te leggen busbrug bij het station met het nieuw aangelegde busstation aan de Pannenkoekendijk. Naast de westelijke doorstroomas zijn ook verbeteringen van de doorstroming van het openbaar vervoer aan de oostzijde van de binnenstad voorzien: de oostelijke doorstroomas. Hierover vindt nog overleg plaats met de provincie Overijssel.

Zie voor een toelichting op de investering met betrekking tot verkeersonveilige situaties, die toelichting op bestedingsvoorstel in deze begroting.

Investeringen type B; investeringen waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden
Investeringen die onder deze categorie vallen, zijn investeringen (exclusief grondexploitaties) waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden. De beschikbaar gestelde bedragen voor de investeringen kunnen de komende jaarschijven worden ingezet als financiering van projecten.

De beginstand van dit overzicht is de omvang van investeringen per 31.12.2016, zoals verantwoord in de Jaarrekening 2016.

Het totaal aan investeringen, met een omvang van € 201 miljoen wordt op de volgende manier gefinancierd:

• € 74 miljoen wordt gefinancierd door bijdragen van derden.
• € 15 miljoen wordt gefinancierd vanuit de eigen gemeentelijke reserves.
• € 112 miljoen wordt geactiveerd en via jaarlijkse rente en afschrijving van lasten opgevangen in de begroting.

Ten opzichte van de Begroting 2017 wordt er een kleiner bedrag gefinancierd vanuit de gemeentelijke reserves en juist meer geactiveerd. Dit is het gevolg van de BBV-wijziging dat maatschappelijke investeringen vanaf 2017 volledig moeten worden geactiveerd en niet meer rechtstreeks gefinancierd mogen worden met eigen middelen.

Voor wat betreft de voortgang van de verschillende investeringen / projecten, verwijzen wij u naar de website waar digitaal van alle projecten de voortgangsrapportages beschikbaar zijn.

Paragraaf type C; vervangingsinvesteringen   
Vervangingsinvesteringen zijn investeringen die gedaan worden om de effecten van (economische) veroudering zoals bijvoorbeeld slijtage op te vangen. Vervangingsinvesteringen kunnen financieel worden opgevangen via daarvoor ingestelde onderhoudsreserves of via nieuw aangevraagde investeringskredieten die ten laste gaan van beschikbare vervangingsbudgetten.

Vervangingsinvesteringen hebben met name betrekking op het beheer in de openbare ruimte en bedrijfsvoering.

In deze begroting wordt u instemming gevraagd voor € 7,4 miljoen aan vervangingsinvesteringen. Dit bedrag is als volgt te specificeren:

Een verdere detaillering van de voorgestelde vervangingsinvesteringen, vind u in de financiële begroting in het onderdeel vervangingsinvesteringen.

Stadsontwikkelfonds            
Met het Stadsontwikkelfonds wordt beoogd een financiële bijdrage te leveren aan grote en kleine initiatieven en projecten die een bijdrage leveren aan de sociale, economische en / of fysieke ontwikkeling van (delen van) de stad. Het fonds bevat ongeoormerkte middelen, zodat de Raad het hele jaar besluiten kan nemen en daarmee flexibel in kan springen op kansen die zich voordoen.

Als richtlijn voor het beschikbaar stellen van middelen, gelden de volgende criteria:

• Het initiatief op sociaal, economisch en / of  fysiek gebied dient de ontwikkeling van de stad en past binnen de gemeentelijke ambities zoals neergelegd in de vier agenda’s.
• Het initiatief levert rendement op voor een groot deel van de stad.
• Het initiatief kan verdere ontwikkelingen in de stad aanjagen.
• Het initiatief is binnen een jaar uitvoerbaar.  
• De financiële bijdrage van de gemeente aan het initiatief bedraagt in principe maximaal 50% van het totaal (inclusief gemeentelijke uitvoeringskosten). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de initiatiefnemer het grootste deel van de kosten voor zijn / haar rekening neemt. Het college kan gelet op het belang van een initiatief voorstellen doen om van dit percentage af te wijken.
• Het betreft investeringsprojecten die met cofinanciering van mede overheden (doorgaans provincie en EU) gerealiseerd kunnen worden en passen binnen de ambities van Zwolle.

De maximale bijdrage bij kleine initiatieven is € 15.000 per aanvraag.

Bij de Perspectiefnota 2018 – 2021 heeft u besloten tot het aanvullen van het Stadsontwikkelfonds tot een bedrag van € 10 miljoen.

Bij de Perspectiefnota 2018 - 2021 zijn investeringen of bijdragen in topwerklocaties en energietransitie genoemd als onderwerpen die voor een bijdrage uit het Stadsontwikkelfonds in aanmerking kunnen komen.

Reserve incidentele bestedingen      

Naast het Stadsontwikkelfonds is de reserve incidentele bestedingen ook als dekkingsbron voor investeringen (maar ook voor niet-investeringen) beschikbaar. Aanwending van de reservemiddelen vindt normaliter plaats bij de integrale afwegingsmomenten in het voor- en najaar, maar indien nodig of gewenst kan in overleg met de raad ook gedurende het jaar een beroep op de reserve worden gedaan.

Bij de begroting 2018 is de vrije ruimte in de reserve circa € 1,0 miljoen.